怎么做网站弹出公告凡科女装

怎么做网站弹出公告,凡科女装,园区网站建设需求调研报告,美丽说网站案例分析核心定义SAP 中供应商寄售#xff08;Consignment#xff09; 与VMI#xff08;供应商管理库存#xff09; 本质相通#xff0c;核心逻辑是#xff1a;物料所有权属于供应商#xff0c;存放在我方仓库#xff0c;仅当我方领用 / 消耗时#xff0c;才触发实际采购、产生…核心定义SAP 中供应商寄售Consignment与VMI供应商管理库存本质相通核心逻辑是物料所有权属于供应商存放在我方仓库仅当我方领用 / 消耗时才触发实际采购、产生应付账款区别仅在于狭义寄售我方发起补货供应商送货VMI供应商根据我方库存水平自主补货系统层面配置逻辑完全一致SAP 中统一通过寄售流程实现 VMI 业务。下文统一按「SAP 标准寄售 VMI 落地」讲解包含配置 端到端操作 核心逻辑 关键表完全匹配生产 / 物料实际应用。一、前置核心配置SPRO【必配清单】所有配置均为FIMM交叉配置按「基础→核心→账务」顺序执行附事务码 配置路径 关键参数可直接落地。✅ 1. 物料主数据相关配置MM01/MM02寄售物料必须在物料主数据中维护专属视图是流程启用的基础。事务码MM01新建/MM02修改维护视图采购视图 1 会计视图 1 库存视图 1关键配置项① 采购视图 1特殊采购类别→ 选K寄售② 会计视图 1维护评估类决定寄售库存的会计科目③ 库存视图 1维护工厂库存数据寄售库存不计入自有库存可用量。✅ 2. 供应商主数据配置XK01/XK02为寄售供应商维护采购视图区分普通供应商与寄售供应商。事务码XK01新建/XK02修改维护视图采购视图关键配置项无需专属字段仅需确保供应商采购组织 工厂分配生效可维护寄售专属的付款条件 / 容差组。✅ 3. 采购定价配置寄售价格协议核心寄售物料无采购订单定价而是通过信息记录寄售类型维护领用单价这是 SAP 寄售的核心规则。1定义条件类型可选用标准即可SAP 标准提供寄售专用条件类型无需自定义直接使用事务码M/06标准条件类型KONS寄售价格属性为「价格类、有效期管理、无税」。2维护寄售信息记录必做为「物料 供应商 工厂」维护寄售价格领用物料时系统自动取此价格核算成本。事务码ME11新建/ME12修改关键操作① 信息记录类别 → 选K寄售② 维护物料、供应商、采购组织、工厂③ 条件标签页维护KONS 条件类型的单价、有效期④ 保存后生成寄售信息记录编号可在 ME13 中查询。✅ 4. 会计科目配置OBYC账务核心配置寄售业务的自动过账科目确保「收货→领用→结算」全流程账务自动生成FI-MM 集成关键步骤。事务码OBYC需配置的事务码 对应科目核心OBYC 事务码业务含义配置科目示例核心逻辑KON寄售库存收货应付暂估 - 寄售收货时无账务所有权属供应商KBS寄售物料领用消耗原材料 / 生产成本领用即确认成本借方记成本KBN寄售领用对应应付应付账款 - 寄售供应商领用即确认应付贷方记应付配置规则按评估分组 评估类分配科目与物料主数据的评估类联动。✅ 5. 库存地点配置可选可单独创建寄售专属库存地点如 WH02-CONS便于区分自有库存与寄售库存事务码OX09无特殊配置仅需分配工厂。二、SAP 寄售VMI端到端业务操作【实操步骤】完整流程寄售收货 → 库存管理寄售库存查询 → 寄售领用 / 消耗 → 寄售结算 → 付款清账全流程附事务码 操作要点可直接执行。 步骤 1寄售物料收货无采购订单MB1C/MIGOSAP 寄售不需要创建采购订单PO直接对供应商做「无订单收货」物料进入寄售库存所有权仍为供应商。事务码MIGO推荐/MB1C传统MIGO 操作步骤① 业务类型 → 选收货→其他移动类型501 K② 抬头输入供应商编码、工厂、库存地点③ 项目输入物料编码、数量、批次可选特殊库存标识自动带K寄售④ 检查无误后过账。✅ 关键逻辑此步骤无会计凭证生成仅生成物料凭证寄售库存增加自有库存无变化。 步骤 2寄售库存查询核心报表随时监控需通过专属报表查询寄售库存区分自有库存常用 3 个事务码满足不同维度需求MB52库存总览 → 输入物料 工厂筛选特殊库存 K可查寄售库存数量 / 价值MMBE单个物料库存明细 → 直接显示「自有库存 寄售库存 分包库存」等维度最常用MB58寄售库存按供应商汇总 → 按供应商维度查询所有寄售物料的库存VMI 场景下供应商对账专用。 步骤 3寄售物料领用 / 消耗核心触发账务当生产 / 业务需要使用物料时执行领用操作此步骤是寄售流程的核心节点✅ 触发 2 个关键动作① 寄售库存减少转入自有库存 / 直接消耗② 生成会计凭证确认成本 应付。事务码MIGO/MB1A支持 2 种移动类型按需选择✔️ 移动类型201 K寄售物料直接领用至成本中心行政 / 办公领用✔️ 移动类型261 K寄售物料直接领用至生产订单生产消耗最常用操作步骤① MIGO 选「发货→其他」输入对应移动类型 K② 输入物料、数量、工厂、库存地点、接收对象成本中心 / 生产订单③ 系统自动从ME11 的寄售信息记录取单价核算金额④ 过账后生成物料凭证 会计凭证。✅ 会计凭证示例生产领用借生产成本 - 直接材料贷应付账款 - 寄售供应商 步骤 4寄售结算MRKO唯一专属事务码SAP 寄售无需发票校验MIRO通过专属事务码MRKO完成「领用物料的结算确认」生成结算凭证将临时应付转为正式应付。✅ 核心MRKO 是寄售流程的收尾关键步骤必须执行否则无法对供应商付款。事务码MRKO寄售结算唯一操作步骤① 选择结算范围供应商、物料、工厂、结算期间② 执行方式 → 选1清单先预览结算明细③ 检查明细无误后执行方式改2结算点击执行④ 系统生成结算凭证RV 类型同时更新供应商应付账款。✅ 关键逻辑① 结算金额 领用数量 × 寄售信息记录单价② 结算后寄售应付从「临时」转为「正式」可在 FBL1N 中查询供应商未清项。 步骤 5供应商付款清账FI 常规操作结算完成后寄售应付与普通采购应付一致执行 FI 标准付款流程即可。事务码F-53手工付款/APP自动付款F110清账后供应商寄售应付账款清零流程闭环。三、核心逻辑 关键区别【必懂】✅ 1. 寄售VMI与普通采购的核心差异这是理解 SAP VMI 的关键避免流程混淆维度普通采购寄售VMI采购订单必须创建 PO无需 PO直接 501K 收货物料所有权收货后归属我方领用前归属供应商领用后归属我方定价方式PO 中维护单价ME11寄售信息记录维护单价账务触发发票校验MIRO触发应付领用201K/261K触发应付结算方式MIRO 发票校验MRKO 专属结算库存属性自有库存寄售库存特殊库存 K✅ 2. 库存核心规则SAP 系统底层逻辑寄售库存特殊库存 K不计入工厂的「非限制使用库存」不参与 MRP 运算可通过配置修改寄售库存不占用我方资金仅领用后才核算成本寄售库存可执行盘点MI01盘点差异由供应商承担我方无需记账。✅ 3. 账务核心规则FI-MM 集成收货501K无会计凭证仅物料凭证领用201K/261K生成会计凭证确认成本 临时应付结算MRKO更新应付状态临时应付转正式应付付款F-53/F110清账应付完成资金流出。四、关键事务码 核心数据表【速查】✅ 1. 全流程高频事务码清单式可直接归档业务环节事务码用途物料主数据MM01/02维护特殊采购类别 K供应商主数据XK01/02维护寄售供应商寄售信息记录ME11/12维护寄售单价寄售收货MIGO/MB1C501K 收货库存查询MMBE/MB52/MB58寄售库存监控物料领用MIGO/MB1A201K/261K 领用寄售结算MRKO生成结算凭证确认应付应付查询FBL1N供应商寄售应付明细付款清账F-53/F110供应商付款✅ 2. 核心数据表技术排查 / 报表开发用表名用途关键字段MARD物料库存数据表MATNR,WERKS,LGORT,SOBKZ(K)EINE采购信息记录单价MATNR,LIFNR,EKORG,WERKS,INFNRMKPF/MSEG物料凭证抬头 / 行项目MBLNR,MBLART (移动类型),SOBKZBKPF/BSEG会计凭证抬头 / 行项目BELNR,BUKRS,GJAHRKONV定价条件数据表KNUMV,KPOSN,KSCHL(KONS)LFB1供应商主数据采购视图LIFNR,BUKRS,EKORG五、常见问题 解决方案【排错清单】❌ 问题 1MIGO 收货时无法选择特殊库存 K✅ 解决方案物料主数据采购视图中未维护特殊采购类别 K用 MM02 补维护即可。❌ 问题 2领用物料时系统提示「无寄售价格」✅ 解决方案未维护寄售信息记录ME11类别 K补维护物料 供应商的寄售单价。❌ 问题 3MRKO 结算时无数据显示✅ 解决方案① 领用物料的移动类型未带K② 结算期间未包含领用日期③ 物料 / 供应商工厂分配错误。❌ 问题 4寄售库存盘点差异无法处理✅ 解决方案使用移动类型552 K寄售库存报废差异由供应商承担无会计凭证生成。六、VMI 进阶优化可选若需实现供应商自主补货的纯 VMI 模式可在标准寄售基础上叠加以下配置更贴合 VMI 业务本质库存水平预警MB25/MD04配置物料的安全库存当寄售库存低于阈值时系统自动提醒供应商补货供应商门户SAP SUS对接供应商自助门户供应商可实时查询我方寄售库存自主发起补货自动结算MRKO 后台作业将 MRKO 设置为后台定时作业按周 / 月自动结算减少人工操作。